При проведение дебиторки часть денег уходит на погашение дебиторки за прошлое число. Как это исправить? Помогите плиззз.

 

Исправить при помощи программиста.
P.S. Кто поймет, что именно имел ввиду автор, переведите на человеческий язык, пожалуйста.

 

Исправить при помощи программиста.
P.S. Кто поймет, что именно имел ввиду автор, переведите на человеческий язык, пожалуйста.

Допустим человек берет 1000р из кассы. Оформляеться дебитор. Вечером он сдает 850р. На следующий день он берет еще 1000р и её-же вечером сдает, только 150р идут на проедидущий дебитор, а за этот день остаеться долг 150р.

 

А ввод возврата денег на основании выдачи имеется? Скорее всего надо именно так.

 

А ввод возврата денег на основании выдачи имеется? Скорее всего надо именно так.

Вроде имееться, но проблема в том что по словам работников эта проблема возникает не всегда. В основном все работает нормально.

 

Можно поподробней про ввод возврата денег на основании выдачи? :what?:

 

тыкаем правой кнопкой мыши в журнале документов на документ выдачи денег, выбираем пункт ввести на основании (или на основании), далее выбираем нужный нам тип документа и заполняем то что не заполнено.

 

Все документы проводяться на основании других и всеравно возникают такие проблемы...

 

Можно ли решить этот вопрос программно, или же это человеческий фактор? lease:

 

Ввод-возврат денег на основании производиться постоянно, но всеравно долг часть долга преписываеться на более ранний документ

 

А как оформляется расход 150 рублей?

 

Как расход они не оформляются, а записываются в долг контрагента.

 

Сколько не ковырялся - все операции с документам проходят правильно, а деньги всёравно уходят

 

Замером производительности зацени какие процедуры выполняются, найди где идет расход и смотри при каких условиях он выбирается. Особое внимание обрати на создание вских структур/массивов/списков и их сортировку. Скорее всего раз кроет доки по порядку то документы в этих объектах упорядочиваются.